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　　1.拟订延安镇水产畜牧业发展战略目标和中长期规划工作计划，拟订全镇重大动物疫病防控免疫计划和方案，开展春、秋季重大动物疫病强制免疫及常年免疫；引进推广先进养殖技术及项目，指导养殖户发展生态养殖业；开展动物卫生监督检查及养殖产品质量安全检测；

　　本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位，无内设机构，属二级预算单位，现有编制5人，在职在编4人。

　　我部门2026年总收入85.83万元，其中：一般公共预算收入85.83万元；总支出85.83万元，其中：一般公共预算支出85.83万元，政府性基金预算支出0.00万元。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.8万元、公务接待费0.41万元、会议费0.10万元、培训费0.1万元。

　　2023年部门预算总收入85.83万元，同比增加8.46万元，同比增涨10.93%，其中：一般公共预算收入85.83万元，同比增加8.46万元，同比增涨10.93%。2026年预算收入增加主要是：人员职务职级提高，工资福利待遇增涨。

　　2026年支出总预算85.83万元，其中：基本支出84.23万元，占支出总预算的98.14%，项目支出1.60万元，占支出总预算的1.86%。

　　（1）208社会保障和就业支出类科目16.22万元，占支出总预算18.90%。

　　（2）210医疗卫生与计划生育支出类科目9.73万元，占支出总预算11.34%。

　　2.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　2026年部门财政拨款收入预算85.83万元，其中：一般公共预算收入预算85.83万元，政府性基金预算收入预算0万元，本部门无政府性基金预算收入预算，国有资本经营预算收入预算0万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

　　2026年部门财政拨款支出预算85.83万元，其中：一般公共预算支出预算85.83万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

　　（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）预算数为1.80万元，主要用于：支付单位食堂运转经费。

　　（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为47.03万元，主要用于：发放单位职工的工资福利，单位日常办公，差旅费，水电，设施维护等单位运行保障费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0.2万元，主要用于：退休人员的经费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.01万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.0万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.0万元，主要用于：行政单位医疗支出。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.21万元，主要用于：公务员医疗补助单位缴存。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.73万元，主要用于：机关单位住房公积金单位缴存支出。

　　2026年一般公共预算支出85.83万元，较上年增涨8.46万元，同比增涨10.93%，主要原因是人员职务职级提高，工资福利待遇增涨。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（一）208社会保障和就业支出类科目12.77万元，较上年增加3.45万元，同比增涨27.02%，主要原因是人员职务职级提高，基本养老保险等支出增加。

　　（二）210医疗卫生与计划生育支出类科目9.73万元，较上年增加0.88万元，同比增涨9.94%，主要原因是人员职务职级提高，事业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出增加。

　　（三）213农林水支出类科目82.28万元，较上年增加3.45万元，同比增涨7.07%，主要原因是人员职务职级提高，工资福利等支出减少。

　　（四）221住房保障支出类科目7.60万元，较上年增加0.6万元，同比增涨9.83%，主要原因是人员职务职级提高，公积金缴费基数提高。

　　基本支出预算84.23万元，较上年增加8.46万元，同比增涨11.17%，按照经济分类款级科目划分，共分为三类，其中：

　　（一）工资福利支出预算77.87万元，较上年增加9.62万元，同比增涨14.10%，主要原因是人员减少，工资福利等支出减少。

　　（二）商品和服务支出预算5.18万元，较上年较少1.14万元，同比降低18.04%，主要原因：一是用于有1人借调，用于人员的差旅费、办公费用等减少；二是公车使用频率减少，用于公车维修维护和加油的费用减少；三是商品和服务费用未能及时支出。

　　我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.52万元，与上年持平。具体如下：

　　（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.80万元，与上年持平。其中：

　　2026年本部门机关运行经费预算5.18元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较2025年6.32万元，减少1.14万元，原因：压缩经费缩紧预算。

　　截至2025年12月31日，本部门固定资产期末账面数原值5.93万元，累计折旧5.25万元，净值0.68万元。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。